در تاریخ ۹۵.۰۳.۰۵ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۲۸ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.
 
لیست تغییرات:
 
ماژول پرسنلی
 
اضافه شدن تنظیمات برای نوع حکم و تغییر در پروسه نوع استخدام
 
امکان تعریف نوع حکم در قسمت تنظیمات احکام با قابلیت انتخاب 3 حالت برای زمان صدور :
1- شروع استخدام (بعنوان مثال : حکم استخدام)
2-حین استخدام (بعنوان مقال : حکم ارتقا، جابجایی، تمدید و …)
3-پایان استخدام (بعنوان مثال : حکم اخراج، قطع همکاری، فوت، استعفا و…)
 
تغییرات انجام شده :
 
وضعیت استخدام از پرونده برداشته شده و تمامی تنظیمات روی احکام ست می شود.
در حال حاضر با ایجاد حکم شروع استخدام، وضعیت پرونده استخدامی به “استخدام شده” تغییر کرده و به لیست پرسنل (پرونده ها) اضافه می شود (قبلا با تغییر وضعیت پرونده این کار صورت می گرفت)
اضافه شدن وضعیت جدید به نام “تایید استخدام” در ایجاد پرونده استخدامی
پرونده های استخدامی که تیک تایید آنها زده می شود، آیکون وضعیتشان از حالت  به  تغییر کرده و گزینه  از قسمت نمایش پرونده موردنظر حذف می شود.
تغییرات پس از ایجاد حکم
 
هنگام ایجاد حکم با نوع شروع استخدام
نام کارمندهایی نمایش داده می شود که وضعیت استخدام آنها تایید استخدام یا (قطع همکاری و وضعیت فعال) دارند
اگر وضعیت فرد استخدام شده باشد یا وضعیت استخدام قطع همکاری و وضعیت غیر فعال باشد اجازه نمی دهد
در صورت زدن حکم، وضعیت استخدام فرد را استخدام شده، پرونده به لیست پرونده ها منتقل و تاریخ شروع همکاری آن را ذخیره می کند
 
هنگام ایجاد حکم با نوع حین استخدام
نام کارمندهایی نمایش داده می شود که وضعیت استخدام آنها استخدام شده و وضعیتشان فعال باشد.
در صورت زدن حکم در وضعیت استخدام تغییری ایجاد نمی شود.
 
هنگام ایجاد حکم با نوع پایان حکم
نام کارمندهایی نمایش داده می شود که وضعیت استخدام آنها استخدام شده می باشد.
اگر وضعیت فرد تایید استخدام  باشد یا وضعیت استخدام قطع همکاری باشد اجازه نمی دهد
در صورت زدن حکم وضعیت استخدام فرد را قطع همکاری و تاریخ قطع همکاری آن را ذخیره و وضعیت آن را غیر فعال می کند(اجازه لاگین با یوزر مربوطه را ندارد.)
 
 
نمایش “شماره بیمه” در حالت نمایش، چاپ، اکسل و متن در لیست بیمه
 
 
 
ماژول حسابداری
 
اضافه شدن تنظیمات ایجاد سند حسابداری
 
 این تنظیمات شامل موارد ذیل میباشد
  • تاریخ : در این روش هر تاریخ یا بازه تاریخی یک سند وجود دارد.
    ( این مورد روش فعلی پیاده سازی می باشد و همچنین روش پایه است یعنی تمام سه روش زیر با این روش ترکیب هستند
  • کاربر یا گروه : در این روش به ازای هر کاربر یا گروه کاربری یک سند وجود دارد
  • تراکتش : در این روش به ازای تراکنش های هر ماژول یک سند وجود دارد
تمامی موارد با assign  ترکیب می شوند یعنی قابل دیدن هستند .
 
 
اعمال تنظیمات ترکیب خودکار اسناد در اسناد حسابداری
 
تنظیمات و حالت های اعمال به شکل زیر پیاده سازی شده است :
تنظیماتتوضیحات
روز حداکثر در یک روز به ازای تمام تراکنش های کاربران ، به ازای هر وضعیت یک سند حسابداری وجود دارد.
روز – کاربر

حداکثر در یک روز به ازای تمام تراکنش های یک کاربر در دو وضعیت هنگام ایجاد و پس از امضا سند حسابداری وجود دارد.

روز – کاربر – تراکنش

حداکثر در یک روز به ازای تمام تراکنش های هر ماژول به ازای هر کاربر در دو وضعیت هنگام ایجاد و پس از امضا سند حسابداری وجود دارد.

روز – تراکنش

حداکثر در یک روز به ازای تمام تراکنش های هر ماژول برای تمام کاربران ، به ازای هر وضعیت یک سند حسابداری وجود دارد.

 
اضافه کردن رول برای نمایش اسناد حسابداری
اضافه شدن رول “مولف اسناد را ببیند”
در صورت فعال بودن این گزینه، اسنادی که کاربر اساین شده و یا مولف آن است در لیست اسناد نمایش داده میشود در غیر این صورت فقط اسنادی که کاربر اساین شده نمایش داده میشود.
اضافه کردن دسترسی “نمایش همه اسناد” و قابلیت اساین به اسناد حسابداری
در لیست اسناد حسابداری فقط اسنادی نمایش داده میشود که به کاربر اساین شده است.
هنگامی که یک سند جدید اضافه میشود ، کاربر مولف به طور خودکار assign میشود.
کاربر در صورتی تمامی اسناد را مشاهده می کند که یا دسترسی “نمایش همه اسناد” را داشته باشد و یا ادمین ماژول باشد. در غیر این صورت فقط اسنادی که به انها assign شده است نمایش داده میشود.
 
پس از انجام این تغییر لیست اسناد حسابداری برای کاربران غیرادمین خالی می باشد. برای دیدن باید دسترسی لازم را ست کرد یا سندها را اساین کنید.
 
 
ترکیب تاریخچه در ترکیب اسناد
زمانی که چند سند با هم ترکیب میشوند ، یک تاریخچه برای ترکیب اسناد اضافه میشود و تاریخچه اسناد ترکیب شده شده نیز با هم ترکیب میشوند.
 
ماژول فروش
ایجاد ایندکس فاکتور فروش با GUI2
در این حالت (GUI2)، تمامی صفحات به صورت ریسپانسیو نمایش داده می شود. بدین معنی که با تغییر سایز Browser و یا در Device های مختلف مانند : تبلت، موبایل، مانیتور های مختلف و . . . امکان نمایش صحیح و بدون بهم ریختگی صفحات وجود دارد
ایجاد ایندکس پیش فاکتور با GUI2
ایجاد داشبورد فروش با GUID2
ایجاد لفت فروش با GUI2
ایجاد صفحه تنظیمات سازمان با GUI2
ایجاد تمپلبت دسترسی کاربروگروه ها با GUI2
ایجاد ایندکس برگشت از فروش در GUI2
امکان انتخاب نوع فاکتور فروش  هنگام انتخاب سازمان در حالت GUI2
 
 
با رفتن به قسمت تنظیمات مربوط به سازمان میتوانید نوع فاکتور خود را از بین فروش مویرگی / فروش فروشگاهی / فروش رستورران انتخاب نمایید.
 
ایجاد تنظیمات پورسانت فروش
با استفاده از این امکان میتوانید برای عامل فروش مورد نظر خود براساس مشتری، دوره تکرار و کالا پورسانت تعیین نمود.

در این حالت با تعیین “کف فروش” و “سقف فروش” برای کالای مورد نظر خود و با مشخص کردن نوع پورسانت ( آخرین قیمت فروش/ قیمت خرید/فروش کل کالا/مبلع تسویه شده )، پورسانت تعیین نمایید .

نکته : برای ثبت این تنظیمات حتما باید مقادیر عامل فروش/ کالا / مقدار و نوع پورسانت، مقدار دهی شود.
توجه : مقدار پورسانت را به دو صورت می توانید وارد نمایید : 1- به صورت عددی 2- به صورت درصدی
مثال : مطابق شکل زیر, عامل فروش به نام Ramin، به ازای فروش کالای آب پرتقال در دوره پاییز ، که تعداد آن بیشتر از کف فروش (50) می باشد، مقدار 200000 ریال طبق “مبلغ تسویه شده” پورسانت دریافت میکند.
و در سطر دوم نیز همان عامل فروش به ازای فروش تقویم رو میزی در دوره بهار، 15% “آخرین قیمت فروش” را به عنوان پورسانت دریافت می نماید.